Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014747
Monto de la Factura
₲ 18.088.786
Nro. Solicitud de Transferencia
85928
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.858.749
Retención DNCP
₲ 63.146
Retención IVA
₲ 493.331
Retención Renta
₲ 657.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225607
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.648.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.546.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423491
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales - Casa Matriz - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas