Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005321
Monto de la Factura
₲ 7.034.528
Nro. Solicitud de Transferencia
87292
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.619.809
Retención DNCP
₲ 24.813
Retención IVA
₲ 191.851
Retención Renta
₲ 191.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225607
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.648.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.546.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423491
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales - Casa Matriz - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas