Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003265
Monto de la Factura
₲ 5.051.640
Nro. Solicitud de Transferencia
54349
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.823
Retención DNCP
₲ 17.819
Retención IVA
₲ 137.772
Retención Renta
₲ 137.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225607
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.648.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.546.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423491
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales - Casa Matriz - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas