Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 26.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218147
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.986.920
Retención DNCP
₲ 93.591
Retención IVA
₲ 731.182
Retención Renta
₲ 974.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
038/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234006
Monto Contrato
₲ 124.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.986.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.986.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Refaccion de Oficinas de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura