Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210770
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.892.000
Retención DNCP
₲ 108.218
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 1.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
021-2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234222
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.892.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437209
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud