Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011292
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210829
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.000
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235381
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.990.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424520
Nombre de la Licitación
Impresión de recibos de dinero, anotadores y carpetas con logo para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO