Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 32.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.565.156
Retención DNCP
₲ 114.566
Retención IVA
₲ 885.818
Retención Renta
₲ 885.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229185
Monto Contrato
₲ 60.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.707.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.707.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425585
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - CÓD. 05
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias