Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 28.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52478
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.142.600
Retención DNCP
₲ 97.920
Retención IVA
₲ 765.000
Retención Renta
₲ 1.020.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229185
Monto Contrato
₲ 60.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.707.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.707.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425585
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - CÓD. 05
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias