Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 24.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158637
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.519.079
Retención DNCP
₲ 88.155
Retención IVA
₲ 681.614
Retención Renta
₲ 681.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228687
Monto Contrato
₲ 159.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.895.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.895.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425181
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y EXTRACTORES DEL EDIFICIO NUEVO HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas