Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005084
Monto de la Factura
₲ 21.772.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146740
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.488.912
Retención DNCP
₲ 76.798
Retención IVA
₲ 593.795
Retención Renta
₲ 593.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227476
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.354.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.354.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422248
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas