Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004942
Monto de la Factura
₲ 19.205.398
Nro. Solicitud de Transferencia
90697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.073.151
Retención DNCP
₲ 67.743
Retención IVA
₲ 523.784
Retención Renta
₲ 523.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227476
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.354.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.354.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422248
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas