Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181579
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232699
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.016.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.888.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pizarras Acrilicas para Casa Matriz y Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas