Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005872
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200402
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.200.000
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
1971/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233105
Monto Contrato
₲ 122.568.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.748.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.233.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435331
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas