Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 82.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210226
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.029.800
Retención DNCP
₲ 288.524
Retención IVA
₲ 2.254.091
Retención Renta
₲ 3.005.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
0052
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234161
Monto Contrato
₲ 82.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.029.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.029.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS Y MUEBLES PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CIAF - EN EL CAMPUS DE CAPIIBARY DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado