Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 10.163.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.471.915
Retención DNCP
₲ 35.478
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232789
Monto Contrato
₲ 10.163.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.471.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.471.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales