Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004969
Monto de la Factura
₲ 383.230
Nro. Solicitud de Transferencia
110124
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.488
Retención DNCP
₲ 1.394
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1912-1913
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228522
Monto Contrato
₲ 5.187.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.902.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.902.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas