Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012497
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162541
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.312.399
Retención DNCP
₲ 19.899
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 207.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236144
Monto Contrato
₲ 18.244.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.845.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.067.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas