Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0001291
Monto de la Factura
₲ 1.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.618.800
Retención DNCP
₲ 6.080
Retención IVA
₲ 45.600
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
2942,2934,1929
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228988
Monto Contrato
₲ 14.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.886.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.886.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas