Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086590
Monto de la Factura
₲ 11.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.793.792
Retención DNCP
₲ 40.458
Retención IVA
₲ 312.818
Retención Renta
₲ 312.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
1908/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227537
Monto Contrato
₲ 11.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.793.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.793.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS ÁREA MONITOREO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas