Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001616
Monto de la Factura
₲ 64.106.960
Nro. Solicitud de Transferencia
210815
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.747.686
Retención DNCP
₲ 223.792
Retención IVA
₲ 1.748.372
Retención Renta
₲ 2.331.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
004/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234857
Monto Contrato
₲ 203.995.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.747.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.747.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424456
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO