Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.046
Retención DNCP
₲ 764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225757
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422458
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA LA FACULAD DE CIENCIAS MEDICAS/UNA- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas