Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014587
Monto de la Factura
₲ 8.142.064
Nro. Solicitud de Transferencia
89437
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.588.403
Retención DNCP
₲ 28.423
Retención IVA
₲ 222.056
Retención Renta
₲ 296.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235501
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.787.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.883.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales