Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015427
Monto de la Factura
₲ 4.013.688
Nro. Solicitud de Transferencia
108142
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.759
Retención DNCP
₲ 14.011
Retención IVA
₲ 109.464
Retención Renta
₲ 145.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235501
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.787.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.883.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales