Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000792
Monto de la Factura
₲ 12.099.516
Nro. Solicitud de Transferencia
215347
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.276.749
Retención DNCP
₲ 42.238
Retención IVA
₲ 329.987
Retención Renta
₲ 439.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235501
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.787.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.883.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales