Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008336
Monto de la Factura
₲ 3.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66364
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.672.080
Retención DNCP
₲ 13.754
Retención IVA
₲ 107.455
Retención Renta
₲ 143.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225555
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.126.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.126.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422458
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA LA FACULAD DE CIENCIAS MEDICAS/UNA- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas