Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007866
Monto de la Factura
₲ 985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109961
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 980.522
Retención DNCP
₲ 3.582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225555
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.126.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.126.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422458
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA LA FACULAD DE CIENCIAS MEDICAS/UNA- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas