Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000118
Monto de la Factura
₲ 932.560
Nro. Solicitud de Transferencia
122877
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.321
Retención DNCP
₲ 3.391
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1932,2938,2946
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228626
Monto Contrato
₲ 9.791.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.303.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.303.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas