Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 8.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.189.950
Retención DNCP
₲ 30.676
Retención IVA
₲ 239.659
Retención Renta
₲ 319.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233446
Monto Contrato
₲ 69.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.095.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.095.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - CÓD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias