Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 25.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.337.280
Retención DNCP
₲ 87.412
Retención IVA
₲ 682.909
Retención Renta
₲ 910.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233446
Monto Contrato
₲ 69.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.095.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.095.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - CÓD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias