Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005099
Monto de la Factura
₲ 5.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54279
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.603.924
Retención DNCP
₲ 21.005
Retención IVA
₲ 162.410
Retención Renta
₲ 162.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225357
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.401.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.401.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales