Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 33.354.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90856
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.388.008
Retención DNCP
₲ 117.650
Retención IVA
₲ 909.665
Retención Renta
₲ 909.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
1879
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226284
Monto Contrato
₲ 33.354.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.388.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.388.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424038
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA Y PODA DE ÁREAS VERDES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-SEDES SAN LORENZO Y SAJONIA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE Y CHIKUNGUNYA-AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas