Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000216
Monto de la Factura
₲ 6.142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.724.810
Retención DNCP
₲ 21.443
Retención IVA
₲ 167.523
Retención Renta
₲ 223.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230427
Monto Contrato
₲ 23.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.148.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.148.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de uso Odontológico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia