Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000039
Monto de la Factura
₲ 4.772.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.447.970
Retención DNCP
₲ 16.660
Retención IVA
₲ 130.159
Retención Renta
₲ 173.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230427
Monto Contrato
₲ 23.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.148.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.148.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de uso Odontológico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia