Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 33.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210833
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.436.360
Retención DNCP
₲ 117.748
Retención IVA
₲ 919.909
Retención Renta
₲ 1.226.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
008/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236171
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.436.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.436.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424460
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos informáticos de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO