Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025783
Monto de la Factura
₲ 2.324.830
Nro. Solicitud de Transferencia
182800
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.858
Retención DNCP
₲ 8.454
Retención IVA
₲ 63.404
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
020, 021, 022, 023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233245
Monto Contrato
₲ 36.380.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.990.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.990.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias