Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025785
Monto de la Factura
₲ 12.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182815
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.037.711
Retención DNCP
₲ 45.089
Retención IVA
₲ 352.255
Retención Renta
₲ 469.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
020, 021, 022, 023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233245
Monto Contrato
₲ 36.380.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.990.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.990.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias