Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006468
Monto de la Factura
₲ 64.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.114.000
Retención DNCP
₲ 225.164
Retención IVA
₲ 1.759.091
Retención Renta
₲ 2.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rodney Adrian Caceres Villordo
RUC
2356482-2
Número de Contrato
007/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-237110
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.114.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.114.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424459
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aparatos de aire acondicionado de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO