Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005737
Monto de la Factura
₲ 1.303.925
Nro. Solicitud de Transferencia
180340
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.435
Retención DNCP
₲ 4.742
Retención IVA
₲ 35.562
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
1928,2933,2941
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228986
Monto Contrato
₲ 3.965.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.851.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas