Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005763
Monto de la Factura
₲ 157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.783
Retención DNCP
₲ 573
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
1928,2933,2941
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228986
Monto Contrato
₲ 3.965.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.851.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas