Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0083850
Monto de la Factura
₲ 14.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208183
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.747.000
Retención DNCP
₲ 51.491
Retención IVA
₲ 402.273
Retención Renta
₲ 536.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
1976/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234244
Monto Contrato
₲ 14.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.747.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.747.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas