Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002205
Monto de la Factura
₲ 38.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208226
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.329.360
Retención DNCP
₲ 136.076
Retención IVA
₲ 1.063.091
Retención Renta
₲ 1.417.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234164
Monto Contrato
₲ 44.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.319.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.916.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434330
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionados de la Institucion
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia