Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 16.369.750
Nro. Solicitud de Transferencia
181645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.256.607
Retención DNCP
₲ 57.145
Retención IVA
₲ 446.448
Retención Renta
₲ 595.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234096
Monto Contrato
₲ 16.369.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.256.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.256.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos para la Carrera de Diseño Industrial de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura