Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001181
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139805
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.813.112
Retención DNCP
₲ 280.418
Retención IVA
₲ 2.168.182
Retención Renta
₲ 2.168.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
007/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229422
Monto Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.813.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.813.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425308
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud