Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005720
Monto de la Factura
₲ 408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.146
Retención DNCP
₲ 1.484
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
1909 AL 1911
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228356
Monto Contrato
₲ 70.160.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.046.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.046.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas