Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009642
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141317
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.170.181
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
1955
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229866
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.170.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas