Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003493
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.998.886
Retención DNCP
₲ 29.982
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
020/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230607
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.094.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.798.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Control de Rondas y Estabilizadores de Cámara para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura