Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000568
Monto de la Factura
₲ 7.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199212
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2023
Fecha de la Transferencia
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.418.719
Retención DNCP
₲ 27.789
Retención IVA
₲ 217.091
Retención Renta
₲ 289.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228538
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.837.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.857.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas