Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001047
Monto de la Factura
₲ 2.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101643
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.663.158
Retención DNCP
₲ 9.982
Retención IVA
₲ 77.182
Retención Renta
₲ 77.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
015/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228126
Monto Contrato
₲ 2.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.663.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.663.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430943
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos Informáticos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura