Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006808
Monto de la Factura
₲ 86.410.794
Nro. Solicitud de Transferencia
124350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.316.486
Retención DNCP
₲ 304.794
Retención IVA
₲ 2.356.658
Retención Renta
₲ 2.356.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229050
Monto Contrato
₲ 86.410.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.316.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.316.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCION LASER COLOR
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica