Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000229
Monto de la Factura
₲ 14.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218299
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.187.800
Retención DNCP
₲ 49.396
Retención IVA
₲ 385.909
Retención Renta
₲ 514.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235173
Monto Contrato
₲ 20.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.512.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.087.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SECRETARIA GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL ACADEMICA DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado